绵阳市社会科学界联合会2022年单位预算编制说明

目录

第一部分  绵阳市社会科学界联合会概况

一、  职能简介

二、  2022年重点工作

第二部分  绵阳市社会科学界联合会2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市社会科学界联合会2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市社会科学界联合会概况

一、职能简介

（一）绵阳市社会科学界联合会职能简介。根据绵委办发〔2001〕51号文件规定，市社科联是市委、市政府领导下联系区域内社科组织和广大社科工作者、具有一定管理职能的群众性人民团体；担负着政策宣传、组织管理、项目规划、成果评奖、社科普及、课题调研、学术交流等职能职责。近几年又增加了社科智库建设、社科人才队伍建设等职责，2015年市委市政府决策咨询委员会办公室设在市社科联。

（二）绵阳市社会科学界联合会2022年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会主题主线，紧紧围绕中央大政方针、省委省政府和市委市政府重大决策部署，传播好绵州社科之音。

组织全市社科界持续学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对哲学社会科学的重要指示精神,坚定推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

持之以恒贯彻落实中央、省委、市委加快构建中国特色哲学社会科学各项决策部署，团结带领全市社科工作者服务好市委市政府中心工作，紧扣绵阳经济社会发展生动实践，加强思想引领、学术交流、课题研究、理论创新、社科普及；开展好全市第十八次社科优秀成果评奖工作；大力推进学术品牌建设、人才队伍建设和科普阵地建设，推动新时代中国特色、绵阳特点哲学社会科学繁荣发展，为中国科技城和社会主义现代化绵阳建设作出新的更大贡献。

第二部分 绵阳市社会科学界联合会2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）（见附件）

二、单位收入总表（公开表1-1）（见附件）

三、单位支出总表（公开表1-2）（见附件）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）（见附件）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）（见附件）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）（见附件）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）（见附件）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）（见附件）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（见附件）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（见附件）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（见附件）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（见附件）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）（见附件）

十四、单位整体支出绩效目标表（见附件）

第三部分 绵阳市社会科学界联合会2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市社科联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市社科联2022年收支总预算351.62万元，比2021年收支预算总数增加47.47万元，主要增长点在人员经费和公用经费，由于人员增加，基本工资增加11.01万，津补贴奖金共增加8.46万，社保公积金缴费共增加17.26万，其他交通费用增加2.81，新增公务员医疗补助缴费4.11万，工会经费福利费等增加1.17万，公用经费增加2.65万（其他交通费用、工会福利费等预算口径更改为人员经费）。

（一）收入预算情况

市社科联2022年收入预算351.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入351.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%.

（二）支出预算情况

市社科联2022年支出预算351.62万元，其中：基本支出219.03万元，占62%；项目支出132.59万元，占38%.

二、财政拨款收支预算情况说明

市社科联2022年财政拨款收支总预算351.62万元，比2021年财政拨款收支总预算增加47.47万元，主要增长点在人员经费和公用经费，由于人员增加，基本工资增加11.01万，津补贴奖金共增加8.46万，社保公积金缴费共增加17.26万，其他交通费用增加2.81，新增公务员医疗补助缴费4.11万，工会经费福利费等增加1.17万，公用经费增加2.65万（其他交通费用、工会福利费等预算口径更改为人员经费）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.62万元；支出包括：科学技术支出289.25万元、社会保障和就业支出28.19万元、卫生健康支出11.16万元、住房保障支出23.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市社科联2022年一般公共预算当年拨款351.62万元，比2021年预算数增加47.47万元，主要增长点在人员经费和公用经费，由于人员增加，基本工资增加11.01万，津补贴奖金共增加8.46万，社保公积金缴费共增加17.26万，其他交通费用增加2.81，新增公务员医疗补助缴费4.11万，工会经费福利费等增加1.17万，公用经费增加2.65万（其他交通费用、工会福利费等预算口径更改为人员经费）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出289.25万元，占82%；社会保障和就业支出28.19万元，占8%；卫生健康支出11.16万元，占3%；住房保障支出23.02万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2022年预算数为156.66万元，主要用于机关人员工资、日常运转。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2022年预算数为132.59万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.79万元，主要用于机关职工养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.40万元，主要用于机关职工职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.05万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.11万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.02万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市社科联2022年一般公共预算基本支出219.03万元，其中：

人员经费198.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休人员公用经费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市社科联2022年“三公”经费财政拨款预算数1.16万元，其中：公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降72.77%，主要原因是受疫情影响，预计2022年公务接待活动将会减少。

2022年公务接待费计划用于接待市外各相关单位来绵考察调研。

（三）本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市社科联2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市社科联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市社科联无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为20.07万元，比2021年预算减少11.7万元，下降37%，主要原因是预算填报口径改变，原部分机关运行经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

市社科联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市社会科学界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

市社科联2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市社科联按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算132.59万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算132.59万元。

第四部分  名词解释