绵阳市社会科学界联合会2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市社科联职能简介。根据绵委办发〔2001〕51号文件规定，市社科联是市委、市政府领导下联系区域内社科组织和广大社科工作者、具有一定管理职能的群众性人民团体；担负着政策宣传、组织管理、项目规划、成果评奖、社科普及、课题调研、学术交流等职能职责。近几年又增加了社科智库建设、社科人才队伍建设等职责，2015年市委市政府决策咨询委员会办公室设在市社科联。
（二）市社科联2021年重点工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神特别是对绵阳工作的重要指示精神，持之以恒贯彻落实中央、省委、市委加快构建中国特色哲学社会科学各项决策部署。坚持马克思主义在哲学社会科学领域的指导地位，牢牢把握正确政治方向和研究导向，坚持以人民为中心的研究导向和以实践需要为动力的问题导向，凝聚全市社科界的智慧和力量，紧扣绵阳经济社会发展生动实践，加强思想引领、学术交流、课题研究、理论创新、社科普及；大力推进学术品牌建设、人才队伍建设和研究普及阵地建设，开展好庆祝中国共产党建党100周年及党史学习教育，推动新时代中国特色、绵阳特点哲学社会科学繁荣发展，为中国科技城和社会主义现代化绵阳建设作出新的更大贡献。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入304.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：科学技术支出262.97万元、社会保障和就业支出 23.52万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出 11.76万元。市社科联2021年收支总预算 304.15万元，较2020年增加24.4万元，增加8.72%，增加的主要原因是：2021年度人员增加、项目经费上调。
（一）收入预算情况
市社科联2021年收入预算304.15万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入304.15万元；
（二）支出预算情况
市社科联2021年支出预算304.15万元，其中：基本支出171.56万元，占56.4%；项目支出132.59万元，占43.6%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市社科联2021年财政拨款收支总预算304.15万元，比2020年财政拨款收支总预算增加24.4万元，主要原因是2021年度人员增加和项目经费上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出262.97万元、社会保障和就业支出 23.52万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出 11.76万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市社科联2021年一般公共预算当年拨款304.15万元，比2020年预算数增加24.4万元，主要原因是2021年度人员增加和项目经费上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出304.15万元，占100%；其中：科学技术支出262.97万元、社会保障和就业支出 23.52万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出 11.76万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会科学研究机构行政运行2021年预算数为77.47万元，主要用于：机关人员工资、日常运转及年度项目支出。
2.社会科学研究一般行政管理事务2021年预算数为132.59万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.68万元，主要用于机关职工养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.84万元，主要用于机关职工职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.01万元，主要用于发放独生子女费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算数为58.8万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.76万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市社科联2021年“三公”经费财政拨款预算数4.26万元，其中：公务接待费4.26万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待市外各相关单位来绵考察调研。
（三）本部门无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市社科联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市社科联（部门）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市社科联无下属单位。比2020年预算减少2.81万元，减少8.88%。主要原因是2021年度会议经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，市社科联无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市社科联共有车辆0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
市社科联2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市社科联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词......（本项必填，除上述1-7项名词解释外，对本部门2021年部门预算公开信息中出现的本部门专业性较强的名词等进行解释，可参考省级2021年部门预算公开信息。
《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表
附件：1.
绵阳市社科联2021年度预算数据.XLS